Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DP038 údržba výťahov 2019/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP039 Výmena stykača vysokej rýchlosti, výmena trafa riadiacej jednotky, výmena ložiska obmedzovača rýchlosti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 204,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP041 prenájom lisovacieho kontrajnera 2019/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP025 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP027 inzercia - MY študujeme na strednej škole, MY Týždenník pre Záhorie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 120,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP028 Flexilink W 2019/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP030 Servisné práce - pokladnica bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 50,40 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP031 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 184,10 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP032 pranie bielizne - 2019/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 120,23 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP029 prenájom predložiek 2019/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP026 Výkon zodpovednej osoby za 2019/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP033 PR kampaň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Moy Joy s.r.o. 51924609 990,00 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra
19DP023 registračný poplatok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Incheba, a.s. 00211087 468,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DŠJ019 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 109,33 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DŠJ020 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 77,68 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DP024 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 310,80 € 31.01.2019 14.02.2019 Faktúra
19DŠJ015 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 901,74 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DŠJ016 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,23 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DŠJ017 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 605,26 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19DŠJ018 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 141,20 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra