Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ009 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 480,49 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,62 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ011 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 84,93 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ012 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 108,49 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ014 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 145,64 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ013 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 356,33 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,84 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP021 | oprava obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 163,20 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP022 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,35 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP020 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 2 400,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0025/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 150,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0027/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0029/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0030/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0031/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0032/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 51,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0028/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0033/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 650,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Objednávka |