Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 350,40 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP008 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP546 | športový materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRINET Corp., s.r.o. | 36362786 | 704,70 € | 16.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP006 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 204,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0013/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 225,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP007 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 101,08 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP542 | plyn 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 578,54 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP543 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 635,04 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP005 | zverejnenie pracovnej ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 550,00 € | 11.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP540 | Služby technika OPP a BOZP 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP541 | oprava verejného osvetlenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Siemens Mobility s.r.o | 51443287 | 117,68 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maxtra Control | 34106171 | 950,00 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP003 | snehová fréza | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 028,45 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP539 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 200,00 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP537 | elektrika 12 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 561,19 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,92 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,11 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 308,42 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |