Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0321/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bolex s.r.o. | 36745057 | 800,00 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0320/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 900,00 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0318/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 821,60 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0319/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 648,00 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0316/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 350,00 € | 18.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP510 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,96 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP511 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,66 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP512 | SME týždeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 201,00 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP508 | oprava ponorného čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 780,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP509 | oprava ponorného čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 780,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP516 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP507 | plyn 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 692,55 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP513 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 47,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP515 | športový materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stores in SPORT line SK s.r.o. | 46259317 | 996,10 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP514 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0315/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 17.12.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 337,46 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ226 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 745,70 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP506 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 108,96 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT118 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 77,96 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |