Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP483 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP484 | pranie bielizne - 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 98,80 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP485 | Služby technika OPP a BOZP 10,11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP482 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,46 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP479 | Flexilink W 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP480 | Výkon zodpovednej osoby za 12 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0301/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 850,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0302/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0303/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 600,00 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP477 | Servisné práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 33,60 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP478 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,84 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT112 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 228,60 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,35 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0300/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 850,00 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP475 | plavba loďou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. | 31407757 | 130,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP476 | Školské tlačivá - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 403,92 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP474 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 188,99 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 50,02 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP471 | Zákony v školskej praxi, Administratíva a hospodárenie školy - nov. 18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 86,55 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0291/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta š.p. | 31338887 | 8,00 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Objednávka |