Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0274/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0275/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0277/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 150,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0280/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0278/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 200,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0273/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELUX, spol. s.r.o. | 34106715 | 270,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0276/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 18,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0279/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MIROCO DESIGN s.r.o. | 46665200 | 120,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP448 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 438,00 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP445 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 42,18 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP446 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 64,40 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP447 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 68,40 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,42 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,88 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,27 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 229,48 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,07 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ197 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,49 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ198 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,49 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ199 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 248,29 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |