Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,26 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ176 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,73 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ177 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,84 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ178 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,41 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ179 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,66 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ181 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 328,47 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ180 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,63 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT098 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 19,87 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP421 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 187,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP420 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP419 | krojové súčasti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 175,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ168 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,04 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ169 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,40 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,47 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ172 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,81 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ173 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 124,44 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ170 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,51 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP418 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 310,20 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0248/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 336,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0250/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka |