Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP409 | Služby technika OPP a BOZP 06,07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP410 | Služby technika OPP a BOZP 08,09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP411 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,39 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0245/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 150,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0246/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 60,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0247/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 60,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ167 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 140,83 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT096 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,10 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ161 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 644,82 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ162 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 429,87 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,23 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ164 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,04 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ165 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,20 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ166 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 462,13 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT094 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 318,59 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT095 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,64 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ154 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,45 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,72 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ156 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 480,94 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ157 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,90 € | 09.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |