Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,01 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,57 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ149 | za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. | 46846514 | 68,63 € | 19.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP361 | revízie TN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 957,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP364 | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 145,80 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ138 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,83 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ139 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ140 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 396,12 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ141 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 152,54 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ142 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 346,29 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ143 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,93 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT084 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 345,49 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT083 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,58 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0257/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 30,00 € | 18.09.2018 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0213/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 50,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0215/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 3 000,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0216/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 2 700,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0217/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0218/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 980,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0220/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 210,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka |