Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,53 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT077 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,21 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP339 | letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 3 700,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP337 | prenájom lisovacieho kontrajnera 08/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP338 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 353,00 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT076 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,10 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP333 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP331 | údržba výťahov 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP334 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP335 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP336 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP332 | prenájom predložiek 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP330 | Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ129 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 317,20 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ130 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,47 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ131 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,70 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 741,42 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 388,99 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ134 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 410,97 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 11,37 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |