Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT087 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,83 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,88 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT089 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,47 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ151 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 340,21 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT085 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 191,38 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP371 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0230/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 282,00 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0228/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 24.09.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0229/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 90,00 € | 24.09.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ150 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 485,59 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP369 | Flexilink W 08-09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 744,00 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP365 | Vlhkomer na vzduch, meradlá teploty - kalibrácia v celom rozsahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 75,60 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP362 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 78,58 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP363 | odborná skúška a prehliadka blekozvodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 60,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP366 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 739,60 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP367 | pranie bielizne - 09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,55 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP368 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ144 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 447,51 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,66 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,94 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |