Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0251/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 440,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0253/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0254/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0255/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta š.p. | 31338887 | 150,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0258/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 260,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0259/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 192,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0260/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0261/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0252/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lumin, s.r.o. | 47379936 | 175,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0249/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Siemens Mobility s.r.o | 51443287 | 300,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0256/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 150,00 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP417 | obrúsky, miska ovalna, šálka na polievku, rukavice latexové, miešadlo, papierový pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 304,96 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP416 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 248,40 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP413 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP414 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 30,24 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP415 | pranie bielizne - 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 118,87 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP412 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 165,60 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT097 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 99,68 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP382 | prenájom predložiek 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 14.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP408 | elektrika 09 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 499,90 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |