Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP428 | ozvučovacie zariadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CLARA CLARA s.r.o. | 44413530 | 216,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP429 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 130,38 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP432 | pranie bielizne - 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 159,95 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP434 | prenájom lisovacieho kontrajnera 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP433 | prenájom predložiek 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP431 | Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0272/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 399,96 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0262/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0263/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 230,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0264/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CLARA CLARA s.r.o. | 44413530 | 216,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0266/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 360,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0267/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 360,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0268/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 43,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0270/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 500,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0271/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 390,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0265/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 64,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0269/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 100,00 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 303,59 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ023 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 508,63 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ187 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,36 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |