Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0221/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 195,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0222/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 20,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0223/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 80,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0226/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 80,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0227/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 100,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0214/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 60,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0225/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 975,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0219/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 50,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0224/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ137 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 192,50 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP359 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 49,00 € | 14.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP360 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,99 € | 14.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP355 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 638,28 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP357 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT081 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,65 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT082 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP356 | zverejnenie pracovnej ponuky: majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP351 | tekuté mydlo, špongia na riad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 7,66 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 224,77 € | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP354 | telefón, internet 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 890,48 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |