Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0193/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 250,00 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0194/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 1 970,00 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 772,09 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,05 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP325 | vankúš, paplón, navlek na vankúš, návlek na paplón, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 492,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP321 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP322 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, likvidácia sršnieho hniezda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 456,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP323 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP324 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0190/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0191/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0192/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP319 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 630,72 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP320 | pranie bielizne - 08/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 258,70 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0188/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 120,00 € | 20.08.2018 | 20.08.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0185/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0186/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 420,00 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0187/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 619,20 € | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP309 | voda 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 532,79 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |