Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP296 | zverejnenie pracovnej ponuky: tajomníčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP297 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP303 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 423,60 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP302 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 30.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0179/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gabriel Šrbík - elektroservis | 30726344 | 150,00 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP292 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 165,89 € | 18.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP300 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 164,00 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP293 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, preventívny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP294 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP295 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP298 | revízie elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gabriel Šrbík - elektroservis | 30726344 | 4 080,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP289 | odborný výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 426,70 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP291 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,14 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP287 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 576,72 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP290 | šesťročné výťahové skúšky na štyroch výťahoch vykonané reviznym technikom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 998,00 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP288 | voda 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 403,60 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP301 | čerpanie soc. fondu - ubytovanie, daň z ubyt., strava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 7 167,52 € | 11.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP285 | plyn 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 796,88 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP278 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 114,61 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,32 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |