Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0159/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 135,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0160/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0162/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0163/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 80,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0164/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ROMITRANS-ROSI s.r.o. | 35952792 | 125,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0165/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 120,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0166/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 459,80 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0168/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 50,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0169/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 50,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0161/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 7 500,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,89 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,58 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ110 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 213,09 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP242 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP243 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 1 058,59 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP239 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 72,08 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP240 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ107 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 559,61 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT067 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 94,40 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP238 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |