Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP237 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 199,92 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0147/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 960,00 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0148/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 40,00 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0149/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 120,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0150/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 450,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0151/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0152/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 20,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0153/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 990,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0154/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. | 31407757 | 150,00 € | 19.06.2018 | 10.07.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT066 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,86 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP236 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,83 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0146/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 400,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP233 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP234 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,73 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP235 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP231 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 27,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP232 | Služby technika OPP a BOZP 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT065 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 167,32 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT064 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,62 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP228 | sieť na hádzanú, bránka na hádzanú, pevný rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 981,80 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |