Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DT059 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 33,12 € 31.05.2018 07.06.2018 Faktúra
18DŠJ103 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 184,27 € 31.05.2018 04.06.2018 Faktúra
18DŠJ102 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,66 € 31.05.2018 04.06.2018 Faktúra
18DŠJ101 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 107,64 € 31.05.2018 04.06.2018 Faktúra
18DŠJ100 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 412,92 € 31.05.2018 04.06.2018 Faktúra
18DP205 pranie bielizne - 05/18. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 40,54 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP206 pranie bielizne - 05/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 91,01 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP201 Prírodné kamenivo drvené Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. 34137009 191,16 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP203 Členský príspevok na rok 2018 - Zväz hotelov a reštaurácií SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP202 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP200 jarná údržba dvorca dodávka antuky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 912,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DP199 prevádzková dokumetácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 1 900,00 € 30.05.2018 20.06.2018 Faktúra
18DT057 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 24,17 € 29.05.2018 07.06.2018 Faktúra
18DT058 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 91,07 € 29.05.2018 07.06.2018 Faktúra
18DPČ016 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 415,46 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
18DPČ015 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 737,57 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
VO/0126/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Juraj Brindziar 37139029 255,00 € 29.05.2018 11.06.2018 Objednávka
VO/0127/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Juraj Brindziar 37139029 70,00 € 29.05.2018 11.06.2018 Objednávka
VO/0128/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ringier Axel Springer Slovakia a.s. 00678155 140,00 € 29.05.2018 11.06.2018 Objednávka
VO/0129/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 920,00 € 29.05.2018 11.06.2018 Objednávka