Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP178 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 66,79 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP175 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,50 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP182 | elektrika 04 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 617,72 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 26,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT046 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,24 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 265,80 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ086 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 495,36 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP173 | odvoz a likvidácia odpadu 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 505,08 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP172 | internet 05/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP171 | poplatky za telekomunikačné služby 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 179,82 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP170 | voda 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 253,44 € | 04.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP169 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 764,64 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP168 | Riešenie hlučnosti VZT jednotky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 1 194,72 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ085 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 89,28 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,67 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 262,80 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ012 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 527,09 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0107/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 510,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0108/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján ŠPOTÁK - nákladná doprava | 30762162 | 180,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka |