Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,43 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT041 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 60,00 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT039 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,84 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0100/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 766,80 € | 24.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0096/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0097/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 20,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0098/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 735,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0099/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 40,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18KV01 | Bazénový vysávač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 3 010,00 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0095/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 150,00 € | 20.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT038 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,19 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ069 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 169,10 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,79 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ070 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 210,48 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ068 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,08 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ067 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,19 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ066 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,97 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ065 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,30 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ064 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |