Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 80,40 € | 09.04.2018 | 18.04.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0091/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 600,00 € | 09.04.2018 | 18.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP131 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 32,00 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,49 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT032 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,60 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 553,72 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT031 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,24 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT030 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 786,64 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ058 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 75,74 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 220,16 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,40 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,69 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP129 | prenájom lisovacieho kontrajnera 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP128 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 379,80 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP127 | internet 04/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP126 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP124 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,06 € | 04.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP125 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 254,60 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP123 | prenájom predložiek 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP121 | údržba výťahov 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra |