Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP119 školenie - obstarávanie potravín Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 25,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
18DP109 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP108 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP111 závesná vitrína Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Legat Trade s.r.o. 27770494 470,96 € 23.03.2018 26.03.2018 Faktúra
VO/0074/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 10.04.2018 Objednávka
VO/0075/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 10.04.2018 Objednávka
18DT028 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 46,32 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
18DP115 zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
18DP113 PHM 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 35,64 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
18DT029 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 209,03 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
18DP112 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 320,40 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
VO/0073/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EKS.sk 00000000 3 300,00 € 22.03.2018 10.04.2018 Objednávka
18DP116 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 21.03.2018 05.04.2018 Faktúra
18DP110 výmena starej riadiacej jednotky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 700,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP117 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 71,51 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
VO/0070/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 990,00 € 21.03.2018 10.04.2018 Objednávka
VO/0071/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 500,00 € 21.03.2018 10.04.2018 Objednávka
VO/0072/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 30,00 € 21.03.2018 10.04.2018 Objednávka
18DŠJ053 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 75,68 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
18DŠJ052 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,80 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra