Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP067 | odborná príprava obsluhy kotlov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Matula-Ventil-Servis | 17755808 | 120,00 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP078 | výmena poškodeného potrubiana Sv a TV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 931,00 € | 28.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT022 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,26 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP075 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 237,12 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT021 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 117,42 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ041 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 318,17 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ040 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 326,10 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,74 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,77 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 459,35 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,05 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,58 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0056/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP066 | kuchynské zástery s podtlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 909,95 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP072 | Barmanský kurz, Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 2 130,00 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP069 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0054/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 23.02.2018 | 05.03.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0055/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 2 318,00 € | 23.02.2018 | 05.03.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP068 | Náhradné tablety pH | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PFA trade spol. s r.o. | 36261475 | 81,09 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP065 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,60 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |