Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP077 | "Poradca 2018" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP064 | pranie bielizne - 02/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 220,10 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP063 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 30,92 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0052/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 230,00 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0053/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 1 900,00 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP071 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 226,80 € | 21.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,02 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP062 | Kufrík barmanský | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 389,87 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ033 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 264,71 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 288,37 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP076 | školenie - Nový zákon o ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 20.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP059 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 286,32 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP058 | divadelné predstavenie "Lásky jednej plavovlásky" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 210,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ029 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 246,58 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,59 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 330,88 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ030 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 188,84 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP061 | odstránenie havárie na prívodnom potrubí TV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 560,00 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP060 | Zákony v školskej praxi - febr. 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,10 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 700,00 € | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Objednávka |