Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0033/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 100,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0032/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0030/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0028/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 30.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0029/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 500,00 € | 30.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0027/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 1 750,00 € | 30.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,21 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,62 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ002 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 447,85 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 027,72 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP024 | lyžiarský výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 125,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP027 | pranie bielizne - 01/18. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,16 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP026 | speciál SME Stredné školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP023 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 37,69 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP022 | pranie bielizne - 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 94,70 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP028 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0025/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 80,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT012 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 480,36 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP021 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 390,82 € | 25.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |