Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 400,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 950,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0017/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 50,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0019/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP010 | Členský príspevok na rok 2018 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP008 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP479 | voda 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 419,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,43 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP006 | grafický design | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 120,00 € | 16.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 200,00 € | 16.01.2018 | 16.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0012/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 100,00 € | 16.01.2018 | 16.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0013/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKS.sk | 00000000 | 1 300,00 € | 16.01.2018 | 16.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AltTag Local s.r.o. | 50669257 | 120,00 € | 16.01.2018 | 16.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 125,13 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ003 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,08 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,41 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,32 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 1 560,00 € | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DT006 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 214,87 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP480 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Telgárt Service s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |