Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP430 Matrace Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUILTEX a.s. 36386448 9 255,00 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP429 Neomax C Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP428 detektor úniku spáliteľných plynov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 300,00 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP426 PHM 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 118,04 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP436 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 47,77 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DŠJ249 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 270,67 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DŠJ248 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 258,87 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DPČ029 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 79,78 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DPČ028 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 343,51 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP427 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP432 údržba výťahov 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP431 oprava odkláňacej kladky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 180,00 € 20.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DT143 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 772,39 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DŠJ247 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 401,12 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DŠJ245 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 386,14 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DŠJ243 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 181,61 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DŠJ244 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 594,89 € 20.12.2017 26.12.2017 Faktúra
17DŠJ246 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 63,36 € 20.12.2017 26.12.2017 Faktúra
17DP425 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 214,00 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP422 Filter na vodu komplet Viper Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 123servis s.r.o. 50286811 40,70 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra