Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP430 | Matrace | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUILTEX a.s. | 36386448 | 9 255,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP429 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP428 | detektor úniku spáliteľných plynov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 300,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP426 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,04 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP436 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,77 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ249 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,67 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ248 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,87 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ029 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,78 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,51 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP427 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP432 | údržba výťahov 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP431 | oprava odkláňacej kladky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DT143 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 772,39 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 401,12 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ245 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 386,14 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ243 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,61 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ244 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 594,89 € | 20.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ246 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 63,36 € | 20.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP425 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 214,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP422 | Filter na vodu komplet Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 40,70 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |