Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP394 | PHM KIA 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,50 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP393 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 67,25 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP396 | obrúsky, fólia , podnos, vrecká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 335,52 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT140 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ213 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,75 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ212 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,59 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ218 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,31 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ217 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,70 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ216 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 144,72 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ215 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 227,65 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ214 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 39,60 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ211 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 1 042,59 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ210 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,35 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,32 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ208 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,22 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP381 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 1 417,85 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP398 | telefón - Samsung Galaxy J3 2016 black | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,45 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP397 | telefón - Huawei Nova Smart grey | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP383 | prenájom predložiek 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP390 | internet 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |