Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP351 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 13.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP361 elektrika 10 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 973,50 € 13.11.2017 21.11.2017 Faktúra
17DŠJ192 za materiál MARKET CENTRUM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MARKET CENTRUM, s.r.o. 46448438 153,43 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
17DŠJ191 za materiál MARKET CENTRUM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MARKET CENTRUM, s.r.o. 46448438 309,08 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
17DP350 New Headway Pre-Intemediate, New Horizont Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 1 299,65 € 12.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP356 výmena stupačkových uzáverov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kiss Luboš 35322292 250,00 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP355 výmena deravého stupajúceho potrubia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kiss Luboš 35322292 350,00 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP349 TERMOPÁSKA 28/50/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 100,80 € 09.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP348 mliečna liga 670735801 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 69,32 € 09.11.2017 20.11.2017 Faktúra
17DT129 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 28,37 € 08.11.2017 23.11.2017 Faktúra
17DP352 poplatky za telekomunikačné služby 10/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 170,09 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DŠJ188 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 341,75 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ185 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 541,27 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ190 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 160,52 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ189 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 69,54 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ187 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 169,12 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ186 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 72,36 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ184 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 69,38 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DŠJ183 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 212,98 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP404 oprava poškodenej strechy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS STAVBY, s.r.o. 35873612 5 661,32 € 06.11.2017 27.12.2017 Faktúra