Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,70 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,84 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT132 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,13 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT135 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 303,62 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT134 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,34 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT133 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 287,06 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP364 | výmena deravého stupajúceho potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kiss Luboš | 35322292 | 820,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT131 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,22 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ193 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,03 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ197 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 123,29 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ196 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 238,78 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ195 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 688,42 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP363 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP359 | plyn 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 202,34 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT130 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,33 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP360 | voda 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 390,96 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP358 | telefón, internet 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 863,73 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 133,45 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP354 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 516,96 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP353 | Výmena svetelných zdrojov - rekonštrukcia VO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Siemens s.r.o | 31349307 | 197,06 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |