Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP328 | sušič vlasov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VENCL SK s.r.o. | 35877197 | 1 407,60 € | 26.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP332 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP331 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 3,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT122 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,98 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT123 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 273,08 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,15 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 457,65 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 509,92 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ182 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 415,91 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ178 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 377,12 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ181 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 135,25 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ180 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 65,88 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ179 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 540,40 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,72 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ175 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,62 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ174 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 422,39 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ173 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 229,08 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ166 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 363,79 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP334 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 270,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |