Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP330 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP329 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP324 | voda 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 173,58 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP323 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 172,00 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT121 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 208,69 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP382 | GEOGRAFICKÝ ATLAS SVET | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. | 36173746 | 60,00 € | 19.10.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP327 | telefón Maxcom MM720 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP322 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 1 884,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ167 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ172 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 348,44 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,90 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ170 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 416,79 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,93 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 68,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ165 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 307,78 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT120 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,86 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ164 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,73 € | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP326 | krtkovanie, čistenie upchatého potrubia, elektromechanicky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pavel Kumpan - AGK servis | 41332814 | 179,90 € | 17.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP317 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,37 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP321 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 366,94 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra |