Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ144 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 106,68 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ149 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 132,40 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,32 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,51 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ146 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,10 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ145 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 294,53 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP271 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT103 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,37 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT102 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 384,36 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT101 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 62,58 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,06 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,42 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP273 | plyn 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 485,50 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ143 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,93 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,64 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP269 | elektrika 08 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 476,33 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP270 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 794,93 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP268 | údržba výťahov 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP267 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 310,08 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP262 | mriežka na ventilátor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 62,80 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |