Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP217 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 28.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP215 | vybavenie pre inventarizáciu (tlač štítkov) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DANTEM Slovenská s.r.o. | 46180061 | 936,00 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP216 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP214 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 825,65 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP211 | plyn 06/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 328,95 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP208 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 318,12 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP209 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 399,60 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP210 | elektrika 06 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 868,58 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP207 | čerpanie soc. fondu - autobusová doprava (Vígľaš, Sielnica, Halič a späť) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 032,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP213 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,78 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP206 | čerpanie soc. fondu - ubytovanie + strava Hotel & Spa Rezort Kaskády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 3 344,08 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP205 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP204 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,50 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP203 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 170,00 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT090 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 31,23 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ137 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 13,60 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,82 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP200 | čerpanie soc. fondu - Zámok Vígľaš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZÁMOK VÍGĽAŠ | 35967641 | 132,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP198 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 450,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra |