Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ125 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,94 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP187 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP202 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP191 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka, pokladník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP190 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov, učiteľ nemeckého jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP185 | TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,89 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT089 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 240,48 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT088 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 85,33 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP189 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 131,40 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,18 € | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ123 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 235,87 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ124 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 200,79 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ122 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 374,47 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,25 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,93 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP181 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 96,70 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP182 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 97,66 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,98 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP184 | pranie bielizne - 06/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 215,27 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |