Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ091 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 267,61 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ090 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,30 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,84 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ012 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,46 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP146 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP145 | dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 120,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT065 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,68 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT064 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 18,10 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,60 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 152,24 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT068 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 145,76 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT067 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 102,81 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT066 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,63 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP151 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,48 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP150 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,13 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP148 | žiarovky, odsávací ventilátor, multimeter | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 311,66 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP149 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 247,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP147 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP142 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 54,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |