Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 398,28 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP126 | revízia EZS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 289,20 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP135 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP129 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP127 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 221,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP138 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 473,04 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP128 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP125 | poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 96,47 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP131 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 98,16 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT061 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,17 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT060 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,04 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ082 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 101,42 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ087 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 350,46 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ086 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,23 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ085 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 325,28 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ084 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,10 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ083 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,41 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP139 | plyn 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 838,65 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP136 | MASTER A4/80g papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 322,99 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP137 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 808,83 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |