Faktúra č. 17DT062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DT062
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 19.05.2017
  • Celková hodnota: 398,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť