Faktúra č. 17DP131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP131
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - Orkán PROFI
  • Dátum doručenia: 12.05.2017
  • Celková hodnota: 98,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/M
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť