Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP131
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok - Orkán PROFI
- Dátum doručenia: 12.05.2017
- Celková hodnota: 98,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/M
- Dátum zverejnenia: 31.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť