Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP201 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 201,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP197 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP195 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 233,21 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP194 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 207,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP193 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 332,48 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP192 | spotrebný material - vypínač, kábel, pásky, istič, lišta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 625,06 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ135 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,68 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ134 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,86 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ133 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 334,02 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ132 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 59,28 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ131 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 95,14 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ130 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 112,62 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ129 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 126,25 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP199 | čerpanie soc. fondu - Zámocký hotel Galicia Nueva | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 1 442,30 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP196 | SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 704,21 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP188 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ128 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 261,57 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ127 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 309,03 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ126 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,92 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra |