Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP234 | plyn 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 070,41 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP233 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 569,40 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP237 | voda 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 633,37 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP244 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Veľvyslanectvo mladých" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 4 800,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP232 | pracovná cesta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | pelikantravel.com,s.r.o. | 35897821 | 932,04 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17KV01 | rekonštrukcia bazénu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 381 353,53 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP226 | vložky, kľúče, elektrický zámok, bezpeč. kovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 579,38 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP229 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP228 | PHM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,13 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP227 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP225 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP224 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP231 | chlór tekutý, pH mínus tekutý, Dinofloc ULTRA tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 780,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP230 | elektrika 07 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 104,99 € | 07.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP221 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 03.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP223 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP222 | PVC + príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUTEX - Contract sr.o. | 35787473 | 2 531,00 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP220 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP218 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,00 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP219 | prenájom predložiek 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 31.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |