Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP251 kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 540,00 € 29.08.2017 29.08.2017 Faktúra
17DP250 kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 -450,00 € 29.08.2017 29.08.2017 Faktúra
17DT095 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 35,45 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DP252 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 720,04 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DP247 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 678,90 € 25.08.2017 30.08.2017 Faktúra
17DP248 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 86,00 € 23.08.2017 30.08.2017 Faktúra
17DP246 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ nemeckého jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 23.08.2017 30.08.2017 Faktúra
17DP243 pracovný biely plášť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TRISSAN s.r.o. NITRA 34111352 576,00 € 22.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DT093 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 24,36 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DT094 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 378,35 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DT092 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 235,78 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DT091 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 677,29 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
17DP245 žalúzie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MCe system s.r.o. 48059641 253,08 € 21.08.2017 25.09.2017 Faktúra
17DP241 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 National Pen 474116 278,00 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DP242 oprava rozvodov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 APEX GROUP 48066869 565,00 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DP240 Administratíva a hospodárenie školy - aug. 17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 40,10 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DP239 elektromer, zásuvky, žiarovky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 305,19 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DP238 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 166,83 € 21.08.2017 06.09.2017 Faktúra
17DP236 poplatky za telekomunikačné služby 07/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 168,22 € 21.08.2017 28.08.2017 Faktúra
17DP235 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 215,78 € 21.08.2017 28.08.2017 Faktúra