Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP304 | odvoz a likvidácia odpadu 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 436,80 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP302 | Služby technika OPP a BOZP 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP301 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,92 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP305 | elektrika 09 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 802,28 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP306 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 60,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP303 | pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 69,60 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP300 | internet 10/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP299 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT114 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,73 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT115 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 246,77 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 447,85 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT112 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,40 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ160 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 536,49 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ159 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 678,00 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ161 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 244,55 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ158 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,15 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT111 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 659,88 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP294 | údržba výťahov 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 280,03 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 433,54 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |