Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP389 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,86 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP388 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT139 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 187,59 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP387 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 60,95 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP385 | prenájom lisovacieho kontrajnera 11/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP384 | údržba výťahov 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP386 | Import operatívnej evidencie do iSPIN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 215,10 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT138 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 191,87 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP445 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 6,00 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP380 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 30.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP379 | PHM FORD 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,53 € | 30.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,82 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT136 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,88 € | 28.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT137 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 114,17 € | 28.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ206 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,47 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ207 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,58 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ205 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,76 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,11 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,96 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ194 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 161,21 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |