Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP420 | New Horizont 2 Students Book | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 525,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ242 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,59 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ241 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,46 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ240 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,83 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ239 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 887,91 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ027 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 761,17 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ238 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 264,29 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ237 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 739,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ236 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,30 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ235 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,03 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ234 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ233 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,74 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ232 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 242,77 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ231 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,08 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ230 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,38 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP421 | Viper vysávač LS160HD - EU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURONAL, s.r.o. | 46771158 | 709,08 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP413 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP419 | pranie bielizne - 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,65 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP417 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP416 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |