Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP458 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP457 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP456 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP455 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP454 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP453 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP452 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP451 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP450 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP449 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP470 | Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 147,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | Čistenie odpadových vôd-havarijný stav (výjazd) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Pavel Kumpan - AGK servis | 41332814 | 220,00 € | 04.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| 17DŠJ251 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 87,23 € | 28.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP438 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 261,36 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP439 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 23,87 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP437 | kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200 2/1-440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ250 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 377,33 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP435 | meranie emisií plynných znečistujúcich látok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 756,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP434 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 84,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP433 | Služby technika OPP a BOZP 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |