Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP465 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP464 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP472 | Registrácia domény, sos-panty.sk od 14.01.2018 -13.01.2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 58,80 € | 09.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP471 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 51,50 € | 09.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 400,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 300,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0006/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 352,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0003/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 40,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0005/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 17DP467 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP466 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 17DP463 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP462 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP461 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP459 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP448 | Huawei Nova smart grey - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP447 | prenájom lisovacieho kontrajnera str. 824 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP001 | internet 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,62 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP468 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra |