Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP032 | MY študujeme na strednej škole - Príloha A4 bielená MY Týždenník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP031 | Bratislavsko - východ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 99,84 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP030 | prenájom lisovacieho kontrajnera 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP034 | prenájom predložiek 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP035 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 282,96 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ014 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 199,28 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ017 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 231,66 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ016 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 87,23 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 214,79 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ013 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,62 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ012 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,75 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,21 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,27 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,08 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,37 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,35 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ006 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,80 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,26 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP025 | lyžiarský výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 1 625,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 960,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Objednávka |